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辽沈战役纪念馆部门预算(2018)

2018-02-08 14:43:37| 发布者: admin| 查看: 404|来自: 辽沈战役纪念馆

目    录

第一部分 辽沈战役纪念馆概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 辽沈战役纪念馆2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算项目支出预算绩效评价批复表

九、政府采购表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分 辽沈战役纪念馆2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、辽沈战役纪念馆2018年部门预算情况说明

二、辽沈战役纪念馆2018年“三公”经费预算情况说明

三、预算收支增减变化情况说明

四、政府采购情况说明

五、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 辽沈战役纪念馆概况

  一、主要职责

  1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,制定、执行本单位的文物保护管理办法。增强人民群众的文物保护意识,促进革命历史文化遗产有效保护和合理利用,推进我市文物事业持续发展。

  2.负责对具有历史、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、研究、陈列、展示,充实纪念馆展品的内容,提高展品的内涵。

  3.发挥宣传窗口作用,为参观人员提供接待、讲解服务。教育人民,缅怀革命先烈,传播红色文化,弘扬革命精神。

  4.负责园区绿化、美化和卫生工作,对革命遗址、历史建筑物进行管理、维护,为文物开发利用创造良好条件。

  二、部门预算单位构成

    纳入辽沈战役纪念馆2018年部门预算编制范围的预算单位包括:       

    1.辽沈战役纪念馆

    2.辽沈战役烈士陵园

第二部分 辽沈战役纪念馆2018年部门预算表

  见附件一、附件二

第三部分 辽沈战役纪念馆2018年部门预算公开相关重要事项说明

  一、辽沈战役纪念馆2018年部门预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,辽沈战役纪念馆所有收入和支出均纳入财政预算管理。收入包括财政拨款(补助)收入、纳入预算管理的行政事业性经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。辽沈战役纪念馆2018年收入预算总计1480.26万元,其中:财政拨款收入1420.26万元,事业经营收入60万元,支出预算总计1480.26万元,结余为零;辽沈战役烈士陵园2018年收入预算总计120.16万元,其中:财政拨款收入120.16万元,支出预算120.16万元,结余为零。

  二、辽沈战役纪念馆2018年三公经费预算情况说明

  辽沈战役纪念馆 2018年“三公”经费预算4.53万元,其中:公务接待费0.48万元,公务用车运行费用4.05万元,三公经费总计比2017年减少0.87万元,压缩16.11%,其中:公务接待费压缩5.9%,公务用车运行费压缩17.17%;辽沈战役烈士陵园2018年预算0.46万元,其中:公务接待费零,公务用车运行费用0.46万元,三公经费总计比2017年减少0.18万元,压缩28.12%,其中:公务接待费压缩100%,公务用车运行费比上年压缩20.68%。

  三、预算收支增减变化情况说明

  2018年辽沈战役纪念馆收支预算1480.26万元,比2017年预算1568万减少87.74万元,压缩5.59%,主要原因:政府基金上年有项目支出102.3万元。辽沈战役烈士陵园2018年收支预算120.16万元,比2017年119.9万元增加0.26万元,增幅0.2%,主要原因:工资福利支出中的职工薪级工资增加。

  四、政府采购情况说明

  2018年辽沈战役纪念馆政府采购支出预算36万元,其中:物业管理费36万元(主要是园区及主体陈列馆保洁卫生费用),较上年4.09万元(采购项目包括公车运行燃料费及维修费)增加31.9万元,主要是因为2018年增加采购项目物业管理费所至。辽沈战役烈士陵园2018年没有政府采购项目,比较2017年没有变化,增减额及增减幅度为零。

  五、项目支出情况说明

  2018年辽沈战役纪念馆项目支出预算348万元,(包括水电费、锅炉运行费、物业管理、安全保卫、机电设施维修维护、设备购买等费用)比上年度减少71.3万元,降低17%。主要原因:上年项目支出中的工程项目已完成。辽沈战役烈士陵园2018年项目支出1万元,与2017年相比没有变化,增减幅度为零。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

  二、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  三、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  六、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。


  辽沈战役纪念馆2018年预算公开表(附件1)(点击下载

  辽沈战役烈士陵园2018年预算公开表(附表2)(点击下载